云南省核工业地质调查院2024年预算公开目录

第一部分 云南省核工业地质调查院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省核工业地质调查院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省核工业地质调查院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责核原料及公益性相关工作；提供工程地质、测绘等服务；推广高分卫星地质应用；提供军民融合技术创新服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设科室，包括：综合办公室、资产财务科、总工办、政策研究室（离退办）、地质科技服务中心、政策研究室（离退办）。无下属二级预算单位。

（三）重点工作概述

1、积极参与地质勘查类重大项目投标，截至目前共有4个基金项目推进中，根据省地勘基金管理中心的要求按时完成了相关工作，预计能如期完成项目。

2、是地质服务项目平稳进行。稳步推进市场项目、持续拓展技术延展项目、稳健发挥大理州和德宏州办事处优质服务业务关系。2023年8月成立驻德宏办事处，德宏办事处的建立打开了滇西市场，现已有3个项目进入报告编制阶段；大理市场技术服务多个项目进入评审完成阶段。

3、是政府购买服务项目稳健推进。此类项目作为地质勘查行业的重要支柱，也是单位能力的具体表现，对于促进单位经济发展、建立品牌效应具有积极作用。今年以来，我院中标宜良县自然资源局2个项目，大理州评审机构项目，洱源县、永平县第四轮矿产资源规划项目。

4、围绕“云南省先进技术转化应用公共服务平台”线下实体，促进军民融合事业发展。一是做好平台线下服务环境升级改造，协助省融办完成平台线下年度采购计划编制，配合完成政府采购活动。二是组织平台线下活动。依次开展了平台线下实体启动仪式暨水中装备对接活动、国防专利和知识产权培训对接会，参与并支持2023年产业转移大会光电产业链对接活动。三是平台线下参观交流。德宏国动办、昆明国动办、省财政厅等部门莅临参观指导。围绕声纹技术、电力储能、技术转化等领域，邀请中科院声学所企业、上海科学技术转化中心、云南电网孵化器等主体企业到线下进行参观交流。四是组织省内外调研。赴北京军民融合促进中心、国家局经济发展中心、中船714所、和平利用军工协会开展调研，形成专项调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,687,320.00元，其中：一般公共预算1,187,320.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加了847,520.00元，增幅6.12%，其中：一般公共预算减少113,280.00元，减幅为8.71%，主要原因分析：我单位2023年在职人员退休7人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算113,280.00元。事业单位经营收入增加960,800.00元，增幅为7.66%，主要原因分析：2023年大部分项目还未结束，部分经营项目还有收入，2024年我单位预计新增部分项目，收入也会相应增加，因此事业单位经营收入预算增加960,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,187,320.00元，其中:本年收入1,187,320.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,187,320.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少113,280.00元，减幅为8.71%，主要原因分析:我单位2023年在职人员退休7人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,348,100.00元。财政拨款安排支出1,187,320.00元，其中：基本支出1,187,320.00元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少了113,280.00元，减幅为8.71%，主要原因分析我单位2023年在职人员退休7人，辞职1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算。事业单位经营支出为13,160,780.00元，增加621,580.00元，增幅为57.6%，主要原因分析：2023我单位有部分项目的支出在2024年支付，且2024年有新增项目，因此支出增加；项目支出0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47,520.00元，主要用于我单位退休人员的公用支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选996,900.00元，主要用于我单位在职职工工资发放。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142,900.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省核工业地质调查院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省核工业地质调查院2024年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省核工业地质调查院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：因为我单位属于公益二类事业单位，非行政机关单位，云南省财政厅对我单位实行经费包干政策，没有机关运行经费的预算安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省核工业地质调查院部门资产总额15,853,058.82元，其中，流动资产14,790,139.81元，固定资产559,767.76元，对外投资及有价证券503,092.7元，在建工程0.00元，无形资产58.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了252,953.6元，其中固定资产减少155,310.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,032,661.24元，其中出租资产5344.43平方米，资产出租收入2,032,661.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：1.gongkaishuoming_2_290062_云南省核工业地质调查院.doc

           2.gongkaishuoming_2_290062_云南省核工业地质调查院.xlsx