附件1

云南省核工业地质调查院2023年预算公开目录

第一部分 云南省核工业地质调查院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省核工业地质调查院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省核工业地质调查院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责核原料及公益性相关工作；提供工程地质、测绘等服务；推广高分卫星地质应用；提供军民融合技术创新服务。

（二）机构设置情况

我部门有设置1个机构，无下属二级预算单位。单位内设综合办公室、资产财务科、总工办、政策研究室（离退办）、地质科技服务中心五个科室，与2022年相比新增一个科室：政策研究室（离退办），新增原因：根据单位职能需要增设。

（三）重点工作概述

1、积极参与地质勘查类重大项目投标，中标项目3个。①云南省地勘基金芒市金矿外围调查评价项目；②云南磷化集团晋宁磷矿勘查项目；③云南省地质调查院国情调查全省单矿种汇总工作标段5贵金属矿种汇总工作。

2、推进政府采购第三方服务地勘类项目。2022年我院承担了大理州、临沧市、保山市等地自然资源管理部门的多个政府采购第三方服务项目。主要包括：大理州永平县、洱源县第四轮矿产资源规划项目，洱源县2021年中央财政重点生态保护修复治理资金（第四批）支持重点区域历史遗留矿山“一矿一策”设计项目，洱源县、镇康县历史遗留矿山图斑调查项目。

3、承担镇康县交通运输局的公路地质灾害承载体普查项目。持续开展大理州地勘行业评审业务。

4、军融服务工作，建设“军民创新信息数据库”、承接红河州、楚雄州重点区域创建方案编制委托咨询业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,839,800.00元，其中：一般公共预算1,300,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,539,200.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比总收入增加了4,501,700.00元，增幅48.21%，其中：一般公共预算减少81,400.00元，减幅为5.89%，主要原因分析：我单位2022年在职人员退休7人，解除合同1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算81,400.00元。事业单位经营收入增加4,583,100.00元，增幅为57.6%，主要原因分析：2022年大部分项目还未结束，部分经营项目还有收入，2023年我单位预计新增部分项目，收入也会相应增加，因此事业单位经营收入预算增加4,583,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,300,600.00元，其中:本年收入1,300,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,300,600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少81,400.00元，减幅为5.89%，主要原因分析:我单位2022年在职人员退休7人，解除合同1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算。

<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,839,800.00元。财政拨款安排支出1,300,600.00元，其中：基本支出1,300,600.00元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少了81,400.00元，减幅为5.89%，主要原因分析：我单位2022年在职人员退休7人，解除合同1人，根据地勘单位现行的包干政策，在上年度的包干基数上按“退一减一，故一还一”的原则进行预算核定，相应核减了在职人员经费预算。事业单位经营支出为12,539,200.00元，增加4,583,100.00元，增幅为57.6%，主要原因分析：2022我单位有部分项目的支出在2023年支付，且2023年有新增项目，因此支出增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43,200.00元，主要用于我单位退休人员的公用支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选1,105,500.00元，主要用于我单位在职职工工资发放。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151,900.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查院2023年新增“三公”经费15,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比无增减变化；新增事业单位经营收入资金列支的公务用车运行维护费15,000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省核工业地质调查院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省核工业地质调查院2023年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省核工业地质调查院2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，与上年相比新增15,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年相比新增事业单位经营收入资金列支的公务用车运行维护费15,000.00元。增加原因为：我单位现有公务用车3辆，但一般公共预算财政拨款中无此项经费，我单位车辆相关支出以前全部列支在事业单位经营收入项目中支出，经审计认为不合理，因此2023年新增事业单位经营收入资金列支的公务用车运行维护费15,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省核工业地质调查院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：因为我单位属于公益二类事业单位，非行政机关单位，云南省财政厅对我单位实行经费包干政策，没有机关运行经费的预算安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省核工业地质调查院部门资产总额16,106,012.42元，其中，流动资产14,864,210.08元，固定资产715,078.29元，对外投资及有价证券525,975.86元，在建工程0元，无形资产748.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了262,658.08元，其中固定资产减少183,519.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,507,503.05元，其中出租资产5344.43平方米，资产出租收入1,507,503.05元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省核工业地质调查院2023年预算公开说明.doc

云南省核工业地质调查院2023年预算公开附表.xlsx