目录

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心负责为中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关提供后勤保障服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

机关服务中心承担机关办公场所、办公设备的使用、管理和维护，以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，其他事业单位为：中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）机构设置情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心属副处级，编制16人，其中管理和专技岗4人，工勤岗12人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，机关服务中心的人员经费指标合并下达到办机关，由办机关统一发放核算。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年度收入合计24.00万元。其中：财政拨款收入24.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2万元，主要原因2021年为贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子"的要求，非税收入减少，以及受疫情影响减免了部分房租收入。                  

二、支出决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年度支出合计27.57万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出27.57万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11.76万元，主要原因2021年为贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子"的要求，非税收入对应安排的成本性支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比，收入合计减少3万元，其中：财政拨款收入减少3万元，主要原因分析：一是机关服务中心的人员经费指标合并下达到办机关，由办机关统一发放核算，服务中心人员也放在办机关填报，2019年原产业处把年度综合考评绩效经费17万元的指标下达到了服务中心零余额账户，故在服务中心核算，2019年收入增加，实际支出14万元，剩余的3万元结转到2020年继续使用。2021年机关服务中心的人员经费指标合并下达到办机关。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.57万元。与上年对比减少11.76万元，主要原因2021年为贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子"的要求，支出相应缩减。具体项目开支及开展工作情况为水费3.21万元，电费0.35万元，维修（护）费3.79万元，劳务费19.62万元,办公费0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24.00万元，占本年支出合计的87.04%。与上年对比减少２万元，主要原因分析2021年为贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子"的要求，非税收入对应安排的成本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共服务（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：维修（护）费3.78万元，劳务费19.62万元，办公费0.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年为0.00万元，增减变化为0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增减变化为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，增减变化为0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，增减变化为0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门资产总额63.78万元，其中，流动资产63.78万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.33万元，流动资产增加9.33万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表10）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

附件：1.2021年度部门决算表.xlsx

      2.项目支出绩效自评表.xlsx