目   录

 

第一部分 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室(本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会

办公室(本级）2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

我单位主要职责为涉密信息，按照相关规定，不予公开。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密信息，按照相关规定，不予公开。

（三）重点工作概述

我单位重点工作为涉密信息，按照相关规定，不予公开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制和实有人数为涉密信息，按照相关规定，不予公开。

离退休人员145人，其中：离休5人，退休140人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2022年本级财务总收入4350.55万元，其中：一般公共预算4316.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加2075.22万元，增长91.20%，主要原因分析：一是新增工作人员工资、社保、住房公积金等；二是新增项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入4350.55万元，其中:本年收入4316.56万元，上年结转收入33.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4316.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加2075.22万元，增长91.20%，主要原因分析：一是新增工作人员工资、社保、住房公积金等；二是新增项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出4350.55万元。财政拨款安排支出4350.55万元，其中：基本支出2085.78万元，与上年对比增加96.65万元，增长4.86%，主要原因分析：新增工作人员工资、社保、住房公积金等；项目支出2264.77万元，与上年对比增加2010.77万元，增长791.64%，主要原因分析：2022年根据工作需求，新增业务专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1430.62万元，主要用于机关行政人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务91.91万元，主要用于服务中心事业人员经费和公用经费支出，以及国有资源有偿使用成本性项目支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务2,030.00万元，主要用于项目支出（具体“项级”属涉密范围，按照相关规定不公开，仅公开“类、款级”）。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出200.00万元，主要用于云南省军民融合公共服务平台项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休73.21万元，主要用于机关行政人员离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.84万元，主要用于机关和服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.37万元，主要用于机关和服务中心职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131.82万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.02万元，主要用于服务中心基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71.16万元，主要用于机关公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.61万元，主要用于机关和服务中心其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.00万元，主要用于机关和服务中心在职人员缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

         无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额246.50万元，其中：政府采购货物预算140.10万元、政府采购服务预算106.40万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.05万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（本级）2022年因公出国（境）费预算为1.79万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（本级）2022年公务接待费预算为5.64万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为4.62万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费4.62万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，云南省军民融合公共服务平台（一期）专项经费纳入部门重点项目绩效目标管理。年度预算绩效目标是：2022年进行平台数据分析，替换现借用的存储备份服务器等，完成数据库采购2个，服务器采购6个，完成公共服务平台线下服务实体科技成果展示，网站建设栏目达10个，完成项目应用示范场所、办公设施建设，健全公共服务平台管理制度、运营机制；构建一站式服务平台，实现资源“信息化”，确保公共服务平台服务企事业单位达200家。项目预算绩效目标设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了包括数量、时效、社会效益和服务对象满意度的绩效目标，目标指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2022年预算执行过程中，我办将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门2022年机关运行经费安排352.48万元，与上年对比增加16.61万元，增长4.95%，主要原因分析是新进人员公用经费等相关支出增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费，因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室部门资产总额1474.93万元，其中，流动资产1002.00万元，固定资产249.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程214.29万元，无形资产8.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.06万元，其中固定资产减少77.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.07万元，其中出租资产524.45平方米，资产出租收入18.07万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：2022年预算（本级）.xlsx